Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 182011 - za dodanú stravu 1 174,30 s DPH 11.05.2011 SOŠ Zahradnícka Piešťany
Faktúra 1006250 - oprava WC v ŠI 4 889,48 s DPH 21.11.2011 ALNA spol. s.r.o. Rišňovce
Zmluva Milan Letovanec Lemax - dodanie kacelárskych potrieb s DPH 17.10.2011
Faktúra 1111110264 dodávku tepla 1 824,22 s DPH 31.07.2011 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava
Faktúra 1111110333 - dodávku tepla 2 094,30 s DPH 30.09.2011 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava
Zmluva zmluva - TESCO s DPH 05.09.2011
Zmluva 16/2011 SPEED TRADE s.r.o- prenájom predajne 1 927,36 s DPH 01.11.2011
Faktúra 2111114173 - za elektr. energiu 1 137,58 s DPH 04.11.2011 MaGNA EA s.r.o. Piešťany
Faktúra 2011003 za čistiace prostriedky 192,67 s DPH 19/2011 29.03.2011 Marcel Holán Vrbové
Zmluva 10/2011 Jarex Slovakia s.r.o. Vrbové s DPH 01.09.2011
Faktúra 2011065 kancelárske potreby, 53,02 s DPH 20/2011 29.03.2011 Primaart JUDr. Holán, Papier, kanc. potreby, Vrbové
Faktúra 2112200095 tlačiva vysvedčeni , 48,90 s DPH 17.01.2011 ŠEVT, Banská Bystrica
Faktúra 2011001 oprava motor. vozidla 155,00 s DPH 10/2011 17.02.2011 Ján Vydarený-AZ Elektro, Vrbové
Faktúra 1112201646 tlačiva,vysvedčenia 109,22 s DPH 16.02.2011 ŠEVT a.s., Cementárenská 16
Faktúra 211600026 za vodu 211,25 s DPH 14.02.2011 Trnávska vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany
Faktúra 10110019 obedy počas prázdnin 65,56 s DPH 11.02.2011 František Rakús - RAGAS, Beňovského 353/21, Vrbové
Faktúra 032011 prepravu osôb mikrobusom na súťaž 144,24 s DPH 5/2011 10.02.2011 Ján Frajšták EUROPATRANS, Družstevná 1740/1 Vrbové
Faktúra 012011 za stravu 1 141,21 s DPH 08.02.2011 SOŠ zahradnícka, Piešťany
Faktúra 1111110028 za teplo 11 907,12 s DPH 07.02.2011 Dalkia, a.s. Einsteinova 25, Bratislava
Faktúra 2110201401 elektrická energia 1 137,58 s DPH 07.02.2011 MAGNA E A, Beethovenova 5/1810 Piešťany
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/737

Novinky

Kontakt