Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva sadzobník poplatkov s DPH 15.02.2012 Slovenská sporiteľna a.s. 16.02.2012
Zmluva VOP podmienky pre SLSP s DPH 15.02.2012 Slovenská sporiteľna a.s. 16.02.2012
Faktúra 0156/12 refundácia telefonných poplatkov 82,10 s DPH 10.02.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava 15.02.2012
Faktúra 4590192191 nákup benzinu 32,83 s DPH 10.02.2012 Slovnaft a.s. 15.02.2012
Faktúra 1312000146 za dodanu elektrickú energiu 1 813,21 s DPH 0122/2008 17.02.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 17.02.2012
Objednávka prenájom miestnosti na voľby s DPH 05.03.2012 Mestský úrad I 07.03.2012
Faktúra 4300620 za stravu žiakov a zamestnancov 1 094,28 s DPH 18/2011 05.03.2012 SOŠ Rakovice 07.03.2012
Faktúra 20120478 predplatné časopisu s DPH 01.03.2012 JuristDat- M.Medlen 07.03.2012
Faktúra 4590200055 nákup PHM 29,37 s DPH 09.03.2012 Slovnaft a.s. 12.03.2012
Faktúra 2122202332 tlačiva vysvdčení s DPH 66/2010 27.03.2012 ŠEVT, 27.03.2012
Faktúra 1211110072 za dodané teplo 2 750,36 s DPH 16/2009/p 08.03.2012 Dalkia a.s. 12.03.2012
Faktúra 10120023 za dodanú stravu 48,46 s DPH 12.03.2012 František Rakús, RAGAS 13.03.2012
Faktúra 1312000758 za dodanú elektr. energiu 1 896,24 s DPH 122/2008 12.03.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 12.03.2012
Faktúra 6112052 za odbornú prehliadku tlak. nádoby 63,00 s DPH 13.03.2012 Chirosan s.r.o. Sadová, 14.03.2012
Faktúra 212601556 za dodanú vodu 252,88 s DPH 14.03.2012 Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. 15.03.2012
Faktúra 0250/12 refunádica telefonných poplatkov 93,26 s DPH 14.03.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, 15.03.2012
Faktúra 1122202482 za tlačivá 81,11 s DPH 66/2010 16.03.2012 ŠEVT, 19.03.2012
Faktúra 120144 kancelárske potreby 24,30 s DPH 15.03.2012 LEMAX MIlan Letovanec 20.03.2012
Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 26.03.2012 Jozef Vallo 26.03.2012
Faktúra 71/2012 poplatok za komunálny odpad 577,50 s DPH 27.03.2012 Mestský úrad 28.03.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/737

Novinky

Kontakt