Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1511110114 vyúčt. tepla r.2014 -1 881,78 s DPH 16.03.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s. SOŠ Vrbové 16.03.2015
Faktúra 025115 tel.popl. 2/2015 31,64 s DPH 13.03.2015 TTSK SOŠ Vrbové 13.03.2015
Faktúra 150084 kanc.potr. 77,96 s DPH 11.03.2015 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 150085 tonery 74,41 s DPH 11.03.2015 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 7501884793 tel.popl. 2/2015 17,59 s DPH 11.03.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 2151009969 vodné, stočné 2/2015 599,77 s DPH 11.03.2015 Tavos, a.s. SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 1051501958 el.energ. 2/2015 951,89 s DPH 09.03.2015 Magna Energia, a.s. SOŠ Vrbové 09.03.2015
Faktúra 1011513198 el.energ. 3/2015 1 025,83 s DPH 09.03.2015 Magna Energia, a.s. SOŠ Vrbové 09.03.2015
Objednávka 3/2015 kanc.potr. s DPH 05.03.2015 Lemax - Milan Letovanec SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka SOŠ 05.03.2015
Objednávka 2/2015 kanc.potr. s DPH 05.03.2015 Lemax - Milan Letovanec SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka SOŠ 05.03.2015
Faktúra 1511110074 teplo 2/2015 9 405,34 s DPH 05.03.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s. SOŠ Rakovice 05.03.2015
Faktúra 3900737951 audit 2/2015 58,80 s DPH 05.03.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠ Vrbové 05.03.2015
Faktúra 430042015 strava 02/2015 353,70 s DPH 27.02.2015 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 27.02.2015
Zmluva stravovanie počas šk.prázdnin 3,00 s DPH 27.02.2015 Jozef Vallo SOŠ Vrbové 03.03.2015
Faktúra 0156/15 tel.popl. 33,10 s DPH 13.02.2015 TTSK SOŠ Vrbové 13.02.2015
Faktúra 2151000273 vodné, stočné 428,74 s DPH 11.02.2015 Tavos SOŠ Vrbové 11.02.2015
Faktúra 7500914527 tel.popl. 15,68 s DPH 11.02.2015 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 11.02.2015
Faktúra 1051500319 el.energia 767,39 s DPH 11.02.2015 Magna Energia SOŠ Vrbové 11.02.2015
Faktúra 150100703 mat. do kaderníctva 84,89 s DPH 09.02.2015 Revolution Hair SOŠ Vrbové 09.02.2015
Faktúra 1511110034 teplo 10 295,56 s DPH 05.02.2015 Veolia Energia Slovensko SOŠ Vrbové 05.02.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/737

Novinky

Kontakt