Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 13991678 Predplatné časopisu Škola 2013 22,00 s DPH 23.01.2013 JurisDat - M.Medlen SOŠ Vrbové 23.01.2013
Objednávka 052013 toner, kancelársky papier s DPH 23.01.2013 LEMAX - Milan Letovanec SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka SOŠ 23.01.2013
Objednávka 22013 materiál na odborný výcvik s DPH 17.01.2013 Revolution Hair s.r.o. SOŠ Vrbové Ing.Anna Halamová riaditeľka školy 24.01.2013
Objednávka 42013 materiál na odborný výcvik s DPH 17.01.2013 Europartners s.r.o. SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka školy 24.01.2013
Faktúra 130100298 materiál na odborný výcvik 178,51 s DPH 24.01.2013 Revolution Hair s.r.o. SOŠ Vrbové 24.01.2013
Objednávka 12013 čistiace prostriedky s DPH 15.01.2013 RSP Miroslav Prvý SOŠ Vrbové Ing.Anna Halamová riaditeľka školy 24.01.2013
Faktúra 1311110034 dodávka tepelnej energie za 01/2013 14 135,53 s DPH 07.02.2013 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 07.02.2013
Faktúra 130050 kanc.papier 39,60 s DPH 28.01.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 28.01.2013
Faktúra 130051 toner 59,00 s DPH 28.01.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 28.01.2013
Faktúra 4590290242 PHM 57,00 s DPH 29.01.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Vrbové 29.01.2013
Faktúra 21301876 odborná literatúra 42,00 s DPH 29.01.2013 Raabe Slovensko s.r.o. SOŠ Vrbové 29.01.2013
Faktúra 130100455 materiál na odborný výcvik 78,86 s DPH 29.01.2013 Revolution Hair s.r.o. SOŠ Vrbové 29.01.2013
Objednávka 6/2013 tlačivá s DPH 30.01.2013 ŠEVT SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka SOŠ 30.01.2013
Faktúra 420130164 Seminár PAM 44,40 s DPH 04.02.2013 Vema s.r.o. SOŠ Vrbové 04.02.2013
Faktúra 430042013 strava 01/2013 1 054,21 s DPH 04.02.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 04.02.2013
Faktúra 1213003446 dodávka el.energie 02/2013 1 166,65 s DPH 05.02.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 05.02.2013
Faktúra 213601559 Vodné, stočné 02/2013 253,87 s DPH 14.03.2013 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ Vrbové 14.03.2013
Faktúra 130143 Toner 40,56 s DPH 20.03.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 21.03.2013
Faktúra 430212013 strava jún 2013 979,41 s DPH 01.07.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Rakovice 01.07.2013
Faktúra 201311 čistiace a hygienické potreby 74,57 s DPH 31.05.2013 Marcel Holán SOŠ Vrbové 31.05.2013
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/737

Novinky

Kontakt