Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 21/2011 ohrievač voskov 94,00 s DPH 23.03.2011 EROPARTNERS, Hviezdoslavova 24, Ša
Faktúra 6112052 za odbornú prehliadku tlak. nádoby 63,00 s DPH 13.03.2012 Chirosan s.r.o. Sadová, 14.03.2012
Faktúra 0250/12 refunádica telefonných poplatkov 93,26 s DPH 14.03.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, 15.03.2012
Faktúra 130100455 materiál na odborný výcvik 78,86 s DPH 29.01.2013 Revolution Hair s.r.o. SOŠ Vrbové 29.01.2013
Faktúra 1211110376 dodávka tepelnej energie 09/2012 861,63 s DPH 05.10.2012 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 05.10.2012
Faktúra 430302012 strava 1 306,34 s DPH 01.10.2012 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 01.10.2012
Zmluva 11/2012 zmluva o prenájme nebytových priestorov s DPH 02.10.2012 SALCOM s.r.o. 02.10.2012
Zmluva 12/2012 zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.10.2012 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 02.10.2012
Faktúra 1212017062 dodávka elektrickej energie 1 198,22 s DPH 03.10.2012 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 03.10.2012
Faktúra 1007163 oprava sociálnych zariadení 9 891,33 s DPH 03.10.2012 ALNA, spol.s.r.o. SOŠ Vrbové 04.10.2012
Faktúra 120473 toner HP 13,72 s DPH 04.10.2012 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 04.10.2012
Faktúra 120472 kancelársky materiál 75,46 s DPH 04.10.2012 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 04.10.2012
Faktúra 21/2012 služby BOZP a ochrana pred požiarmi za 3.Q 2012 268,87 s DPH 08.10.2012 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 08.10.2012
Faktúra 420120849 Seminár PAM 27.03 44,40 s DPH 28.09.2012 Vema, s.r.o. SOŠ Vrbové 28.09.2012
Faktúra 21/2012 služby BOZP a ochrana pred požiarmi 3.Q 2012 268,87 s DPH 08.10.2012 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 08.10.2012
Faktúra 1312003932 dodávka silovej elektriny a distr.služieb 09/2012 570,23 s DPH 09.10.2012 MAGNA E.A.s.r.o. SOŠ Vrbové 09.10.2012
Faktúra Rf/0909/12 Refundácia telef.poplatkov za 09/2012 77,08 s DPH 11.10.2012 Trnavský samosprávny kraj SOŠ Vrbové 11.10.2012
Faktúra 212613996 vodné, stočné 09/2012 1 027,38 s DPH 12.10.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť SOŠ Vrbové 12.10.2012
Faktúra 5007502942 mobil.telefón 1,02 s DPH 12.10.2012 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 12.10.2012
Faktúra 201259 pranie bielizne 53,70 s DPH 22.10.2012 Zdenka Martinkovičová - PRAMA SOŠ Vrbové 22.10.2012
<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> zobrazené záznamy: 561-580/737

Novinky

Kontakt