Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 2012_PKR_BA-TT_075 nájom nebyt.priestorov 2.00/hod s DPH 06.12.2012 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava SOŠ Vrbové 06.12.2012
Faktúra 1211110452 dodávka tepelnej energie november 2012 - =preplatok 992,58 s DPH 06.12.2012 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 06.12.2012
Faktúra 1212020484 el. energia 12/2012 1 198,22 s DPH 05.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 05.12.2012
Faktúra 430342012 strava november 2012 1 165,76 s DPH 03.12.2012 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 03.12.2012
Faktúra 120608 toner 80,71 s DPH 29.11.2012 Milan Letovanec LEMAX SOŠ Vrbové 29.11.2012
Faktúra 120597 kancelársky materiál 76,43 s DPH 29.11.2012 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 29.11.2012
Objednávka 382012 tonery, kancel.materiál s DPH 22.11.2012 LEMAX - Milan Letovanec SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka SOŠ 22.11.2012
Faktúra 120101000 Inzercia 24,00 s DPH 15.11.2012 A.B. Piešťany, s.r.o. SOŠ Vrbové 15.11.2012
Zmluva 0320128979 rámcová dohoda o poskytovaní služieb mob.operátora s DPH 03.09.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 15.11.2012
Faktúra 212616034 vodné a stočné 10/2012 335,11 s DPH 14.11.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť SOŠ Vrbové 14.11.2012
Faktúra 21228869 odb.literatúra 39,99 s DPH 12.11.2012 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SOŠ Vrbové 12.11.2012
Faktúra Rf/1003/12 refundácia telef.popolatkov za 10/2012 106,38 s DPH 12.11.2012 TTSK SOŠ Vrbové 12.11.2012
Faktúra 1312004504 dodávka silovej elektrina a distribučných služieb za 10/2012 1 020,99 s DPH 12.11.2012 MAGNA E.A. SOŠ Vrbové 12.11.2012
Faktúra 8201082574 jedálne kupóny 251,76 s DPH 05.11.2012 Le cheque dejeuner s.r.o. SOŠ Vrbové 09.11.2012
Faktúra 148112012 technická prehliadka športového náradia 51,78 s DPH 07.11.2012 Ľudovít Gereg - Servis SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 1211110414 dodávka tepelnej energie 10/2012 1 505,00 s DPH 07.11.2012 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 430322012 strava 10/2012 1 432,75 s DPH 05.11.2012 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 7211257868 telef.služby 11,64 s DPH 08.11.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 1212018725 dodávka elektriny 11/2012 1 198,22 s DPH 06.11.2012 MAGNA E.A. SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 4590269794 PHM 50,58 s DPH 08.11.2012 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 08.11.2012
<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/737

Novinky

Kontakt