Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 420120181 seminár k k novinkám PAM 44,40 s DPH 02.02.2012 VEMA 06.02.2012
Faktúra 1311005515 dodávka elektrickej energie 1 508,55 s DPH 0122/2008 13.01.2012 Magna E.A Piešťany 09.02.2012
Faktúra 201210186 za odber odpadu 20,15 s DPH 20.01.2012 EKO LOG 06.02.2012
Faktúra 120028 za dodané tonery 258,36 s DPH 4/2012 24.01.2012 LEMAX Milan Letovanec 06.02.2012
Faktúra 12991678 predplatné časopisu Škola 2012 20,00 s DPH 27.01.2012 JurisDat M.Medlen 06.02.2012
Faktúra 2012001 vykonanie elektroinštálacie v učebni PC 998,00 s DPH 1/2012 27.01.2012 Elesko J. Križán 06.02.2012
Faktúra 21202009 Nové právo v škol. praxi 41,27 s DPH 01.02.2012 RAABE, 06.02.2012
Faktúra 120062 za dodané tlačiva 11,88 s DPH 02.02.2012 LEMAX Milan Letovanec 06.02.2012
Faktúra 6112052 za odbornú prehliadku tlak. nádoby 63,00 s DPH 13.03.2012 Chirosan s.r.o. Sadová, 14.03.2012
Faktúra 0250/12 refunádica telefonných poplatkov 93,26 s DPH 14.03.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, 15.03.2012
Faktúra 1006260 - oprava a výmena okien 10 000,00 s DPH 23.11.2011 Alna spol. r.o. Rišňovce
Faktúra 17/2012 preprava na súťaž kader. kozmet. 96,00 s DPH 13/2012 03.05.2012 Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové SOŠ Vrbové 03.05.2012
Faktúra 12040521 za kozmetický materiál 28,20 s DPH 16/2012 19.04.2012 AYOR SOŠ Vrbové 20.04.2012
Faktúra 430102012 strava 1 131,69 s DPH 18/2011 27.04.2012 SOŠ SOŠ Vrbové 02.05.2012
Faktúra 120220 kancelársky materiál 40,62 s DPH 19/2012 02.05.2012 LEMAX Milan Letovanec SOŠ Vrbové 02.05.2012
Faktúra 1/2012 ročná prehliadka mot. vozidla 210,97 s DPH 18/2012 26.04.2012 LUMAS-M-Sabo Autodoprava SOŠ Vrbové 02.05.2012
Faktúra 201216 pranie posteľ. bielizne 68,10 s DPH 17/2012 26.04.2012 Prama - Z. Martinkovičová SOŠ Vrbové 02.05.2012
Faktúra 120213 kancelár. materiál 31,02 s DPH 19/2012 02.05.2012 LEMAX Milan Letovanec SOŠ Vrbové 02.05.2012
Faktúra 1212007500 za dodanú energiu 1 198.22 s DPH 122/2008 04.05.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany SOŠ Vrbové 04.05.2012
Faktúra 0344/12 refundácia telefonných poplatkov 93,54 s DPH 17.04.2012 Trnavský samospravný kraj, Trnava SOŠ Vrbové 17.04.2012
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/737

Novinky

Kontakt