Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1311005515 dodávka elektrickej energie 1 508,55 s DPH 0122/2008 13.01.2012 Magna E.A Piešťany 09.02.2012
Faktúra 201210186 za odber odpadu 20,15 s DPH 20.01.2012 EKO LOG 06.02.2012
Faktúra 120028 za dodané tonery 258,36 s DPH 4/2012 24.01.2012 LEMAX Milan Letovanec 06.02.2012
Faktúra 2012001 vykonanie elektroinštálacie v učebni PC 998,00 s DPH 1/2012 27.01.2012 Elesko J. Križán 06.02.2012
Faktúra 212600092 za dodanú vodu 429,66 s DPH 14.02.2012 Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. 15.02.2012
Faktúra 21202009 Nové právo v škol. praxi 41,27 s DPH 01.02.2012 RAABE, 06.02.2012
Faktúra 120062 za dodané tlačiva 11,88 s DPH 02.02.2012 LEMAX Milan Letovanec 06.02.2012
Faktúra 420120181 seminár k k novinkám PAM 44,40 s DPH 02.02.2012 VEMA 06.02.2012
Faktúra 430022012 za dodanú stravu 1 370,13 s DPH 18/2011 02.02.2012 SOŠ 06.02.2012
Faktúra 1211110034 za dodanú tepelnu energiu 12 526,15 s DPH 16/2009/P 03.02.2012 Dalkia a.s. 06.02.2012
Objednávka 2/2012 Tovar do kaderníctva s DPH 12.01.2012 Revolution Hair, s.r.o. SOŠ Vrbové 08.02.2012
Faktúra 20120011 predlžovací kábel, batérie, 12,00 s DPH 06.02.2012 MB COM s.r.o. 09.02.2012
Faktúra 1212002464 dodávka elektr. energie 1 198,22 s DPH 0122/2008 06.02.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 09.02.2012
Zmluva 6/2011 Zmluva - Jozef Bogora nájom nebytových priestorov 1 927,36 s DPH 01.07.2011
Zmluva 3/2011 Eva Žáková International Turist Servis prenájom nebytových priestorov 508,90 s DPH 31.05.2011
Faktúra 0250/12 refunádica telefonných poplatkov 93,26 s DPH 14.03.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, 15.03.2012
Faktúra 2011001 oprava motor. vozidla 155,00 s DPH 10/2011 17.02.2011 Ján Vydarený-AZ Elektro, Vrbové
Faktúra 11020119 kozmetický materiál na súťaž 70,09 s DPH 7/2011 02.02.2011 Jaroslav Vaculčiak - ARYOR Piešťany
Faktúra 2110201401 elektrická energia 1 137,58 s DPH 07.02.2011 MAGNA E A, Beethovenova 5/1810 Piešťany
Faktúra 1111110028 za teplo 11 907,12 s DPH 07.02.2011 Dalkia, a.s. Einsteinova 25, Bratislava
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/737

Novinky

Kontakt