Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20110157 tonery 340,67 s DPH 23/2011 29.03.2011 Bleskanet, Františkanská 18. Trnava
Faktúra 41210060 nákup elektro pomôcok pre kaderníctvo 715,00 s DPH 18/2011 25.03.2011 Domoss Tecnika a.s., Piešťa
Faktúra 2011065 kancelárske potreby, 53,02 s DPH 20/2011 29.03.2011 Primaart JUDr. Holán, Papier, kanc. potreby, Vrbové
Faktúra 2011061 kancelárske potreby 304,12 s DPH 20/2011 29.03.2011 Primaart JUDr. Holán, Papier, kancelár. potreby, Vrbo
Faktúra 2011003 za čistiace prostriedky 192,67 s DPH 19/2011 29.03.2011 Marcel Holán Vrbové
Faktúra .420110566 seminár k novinkám PAM 44,40 s DPH 28.03.2011 VEMA s.r.o. Prievozska 14A, Bratislava
Faktúra 8101034579 stravenky, 296,09 s DPH 28.03.2011 LE CHEQUE DEJERUNER s.r.o., Tomašiková 23 D Bratis
Faktúra 20110875 kozmetický materiál 84,00 s DPH 21/2011 29.03.2011 EUROPARTNERS spol. s.r.o. Hviezdoslavova 24, Šahy
Faktúra 3320110232 kozmetický materiál 180,70 s DPH 22/2011 29.03.2011 PRO BEAUTY spol. s r.o. ČSA Martin
Faktúra 2011064 za materiál 191,06 s DPH 24/2011 29.03.2011 Dušan Miezga-Movak, Družstevná 5533 Vrbové
Objednávka 16/2011 toner do kopírky 30,48 s DPH 09.03.2011 Bleskanet Františkanská, Trnava
Objednávka 25/2011 nákup kaderníckeho materiálu, s DPH 29.03.2011 Volmar Slovakia s.r.o. Banska Bystrica
Faktúra Faktúra č. 1111110094 Dalkia a.s. Bratislava s DPH 08.04.2011
Faktúra 1111110094 za teplo -903,39 s DPH 01.04.2011 Dalkia a.s. Einsteinová Bratislava
Faktúra 39IQ2011 služby v oblasti BOZP a OPP 268,87 s DPH 01.04.2011 Ing. Ladislav Slaný Piešťany
Faktúra 1111110128 za teplo 9 090,36 s DPH 06.04.2011 Dalkia a.s. Eisteinová Bratislava
Faktúra 3910173502 predplatné časopisu 29,99 s DPH 06.04.2011 IURA EDITION spol. s.r.o. Bratislava
Faktúra 0111035637 stravné kupóny 296,09 s DPH 17/2011 06.04.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášiková 23 Bratislava
Faktúra 10110060 za podané obedy 148,20 s DPH 07.04.2011 František Rakus - RAGAS Trnava
Faktúra 21910040 nákup mikrovlnky do výdajne 59,00 s DPH 18/2011 25.03.2011 Domoss technika, a.s. Piešťany
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/737

Novinky

Kontakt