Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 072011 za obedy 1 099,81 s DPH 09.03.2011 SOŠ zahradnícka, Brezová 2 Piešťany
Faktúra 211600234 za vodné, stočné 224,96 s DPH 11.03.2011 Trnavská vodárenská spoločnosť,Priemyselna 10, Piešťany
Faktúra 20110130 toner do kopírky, 30,48 s DPH 16/2011 14.03.2011 Bleskanet, s.r.o. Františkánska 18, Trnava
Faktúra 112011 prepravu osôb na súťaž 136,08 s DPH 14/2011 14.03.2011 Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové
Faktúra 0253/11 refundácia telefon. poplatkov 121,31 s DPH 16.03.2011 Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava
Faktúra 2011001 oprava motor. vozidla 155,00 s DPH 10/2011 17.02.2011 Ján Vydarený-AZ Elektro, Vrbové
Faktúra 211600026 za vodu 211,25 s DPH 14.02.2011 Trnávska vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany
Faktúra 6111054 preventívna prehliadka talk. sterilizátora 60,00 s DPH 15/2011 17.03.2011 Chirosan, s.r.o. Sadová, Vrbové
Faktúra 2028024366 predpaltné finanč. spravodajcu 1,23 s DPH 17.01.2011 Poradca podnikateľa, Žilina
Faktúra 301115487 registračný poplatok, 30,00 s DPH 13.01.2011 Incheba a.s. Bratislava
Faktúra 0062/11 refundácia telefonnýchpoplatkov, 153,32 s DPH 13.01.2011 Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava
Faktúra 301115601 registračný poplatok 30,00 s DPH 14.01.2011 Incheba a.s. Bratislava
Faktúra 3101206407 elektrická energia, -1 567,98 s DPH 14.01.2011 MAGNA E.A Piešťany
Faktúra 2112200095 tlačiva vysvedčeni , 48,90 s DPH 17.01.2011 ŠEVT, Banská Bystrica
Faktúra 12011 oprava radiátorov , 140,00 s DPH 17.01.2011 Miloslav Burzik plynoinštalácia, Vrbové
Faktúra 20110830 káblovka 6,66 s DPH 24.01.2011 Asnet s.r.o., Žilina.
Faktúra 10110019 obedy počas prázdnin 65,56 s DPH 11.02.2011 František Rakús - RAGAS, Beňovského 353/21, Vrbové
Faktúra 11111678 predplatné časopisu škola 2011 20,00 s DPH 01.02.2011 JURISDAT - M.Medlen, Bratislava
Faktúra 420110182 seminár k PAM 44,40 s DPH 01.02.2011 VEMA s.r.o, Prievozska 14/A, 821 09 Bratislava
Faktúra 11020119 kozmetický materiál na súťaž 70,09 s DPH 7/2011 02.02.2011 Jaroslav Vaculčiak - ARYOR Piešťany
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/737

Novinky

Kontakt