Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20140005 obedy 9/14 35,40 s DPH 05.09.2014 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 05.09.2014
Faktúra 7313904357 telef.poplatky 35,09 s DPH 10.01.2014 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 10.01.2014
Faktúra 201215 pranie posteľ. bielizne 35,80 s DPH 10/2012 13.04.2012 Prama - Z. Martinkovičová SOŠ Vrbové 13.04.2012
Faktúra 20110157 tonery 340,67 s DPH 23/2011 29.03.2011 Bleskanet, Františkanská 18. Trnava
Zmluva 10/2012 Zmluva o nájme nebyt.priestorov 34,65 s DPH 05.09.2012 Emília Zetková SOŠ Vrbové 05.09.2012
Faktúra 0062/15 tel.popl. 34,44 s DPH 14.01.2015 TTSK SOŠ Vrbové 14.01.2015
Zmluva 13/2011 Emília Zetková, 6.apríla 360 Vrbové 34,65 s DPH 01.09.2011
Faktúra 20132334 materiál na odborný výcvik 34,00 s DPH 13.09.2013 EUROPARTNERS s.r.o. SOŠ Vrbové 13.09.2013
Faktúra 130089 kancelárske potreby 33,77 s DPH 25.02.2013 M.Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 25.02.2013
Faktúra 0156/15 tel.popl. 33,10 s DPH 13.02.2015 TTSK SOŠ Vrbové 13.02.2015
Faktúra 133530743 materiál na odborný výcvik 32,49 s DPH 13.09.2013 INTERPHARM Slovakia a.s. SOŠ Vrbové 13.09.2013
Faktúra 4590192191 nákup benzinu 32,83 s DPH 10.02.2012 Slovnaft a.s. 15.02.2012
Faktúra 20132918 materiál na odborný výcvik 32,00 s DPH 13.11.2013 Europartners s.r.o. SOŠ Vrbové 13.11.2013
Faktúra 130187 toner 31,92 s DPH 18.04.2013 M.Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 18.04.2013
Faktúra 025115 tel.popl. 2/2015 31,64 s DPH 13.03.2015 TTSK SOŠ Vrbové 13.03.2015
Faktúra 4432205652 tlačivá 31,21 s DPH 23.07.2013 ŠEVT a.s. SOŠ Vrbové 23.07.2013
Faktúra 120213 kancelár. materiál 31,02 s DPH 19/2012 02.05.2012 LEMAX Milan Letovanec SOŠ Vrbové 02.05.2012
Faktúra 3920103223 predplatné časopisu 31,46 s DPH 14.02.2012 IURA EDITION spol. s.r.o. Bratislava SOŠ Vrbové 15.02.2012
Faktúra 2011061 kancelárske potreby 304,12 s DPH 20/2011 29.03.2011 Primaart JUDr. Holán, Papier, kancelár. potreby, Vrbo
Faktúra 201432 pranie 30,80 s DPH 08.09.2014 Z.Martinkovičová - Prama SOŠ Vrbové 08.09.2014
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >> zobrazené záznamy: 441-460/737

Novinky

Kontakt