Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1211110186 za dodané teplo 5 676.62 s DPH 16/2009 07.05.2012 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 09.05.2012
Faktúra 120102221 kadernícky materiál 14,49 s DPH 22/2012 11.05.2012 Revolution Hair, s.r.o. SOŠ Vrbové 15.05.2012
Faktúra 1312001528 dodanie elektrickej energie 1 071,85 s DPH 0122/2008 11.05.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 15.05.2012
Faktúra 201221 pranie posteľ. bielizne 46,20 s DPH 20/2012 15.05.2012 Prama - Z. Martinkovičová SOŠ Vrbové 15.05.2012
Faktúra 212605236 za dodanú vodu 413,22 s DPH 15.05.2012 Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. SOŠ Vrbové 15.05.2012
Faktúra 043812 refundácia telefonných poplatkov 4/2012 77,72 s DPH 21.05.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, 21.05.2012
Faktúra 202012 preprava osôb 162,72 s DPH 21/2012 23.05.2012 Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové SOŠ Vrbové 25.05.2012
Faktúra 2012/1103 za kozmetický materiál 22,80 s DPH 14/2012 19.04.2012 EUROPARTNERS, Šahy SOŠ Vrbové 20.04.2012
Faktúra 123512322 kozmetický materiál 17,58 s DPH 15/2002 17.04.2012 Interpharm Slovakia Bratislava SOŠ Vrbové 17.04.2012
Faktúra 1122202482 za tlačivá 81,11 s DPH 66/2010 16.03.2012 ŠEVT, 19.03.2012
Faktúra 430072012 za stravu 1 836,10 s DPH 18/2011 02.04.2012 SOŠ SOŠ Vrbové 10.04.2012
Faktúra 120144 kancelárske potreby 24,30 s DPH 15.03.2012 LEMAX MIlan Letovanec 20.03.2012
Faktúra 71/2012 poplatok za komunálny odpad 577,50 s DPH 27.03.2012 Mestský úrad 28.03.2012
Faktúra 2122202332 tlačiva vysvdčení s DPH 66/2010 27.03.2012 ŠEVT, 27.03.2012
Faktúra 1211110110 vyučtovanie za rok 2011 teplo 1 250,24 s DPH 16/2009 27.03.2012 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 28.03.2012
Faktúra 0032012 kontrola elektroinštalácie v SOŠ 90,00 s DPH 12/2012 10.04.2012 Dušan Vančo SOŠ Vrbové 10.04.2012
Faktúra 9000589648 poštové zloženky - tlač 25,07 s DPH 10.04.2012 Slovenská pošta SOŠ Vrbové 10.04.2012
Faktúra 1211110148 za dodané teplo -2 801,07 s DPH 16/2009/p 10.04.2012 Dalkia a.s. 10.04.2012
Faktúra 212602070 za dodávky vody, dažďovej vody 1 139,24 s DPH 17.04.2012 Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. SOŠ Vrbové 17.04.2012
Faktúra 4590209681 za PHM 41,67 s DPH 10.04.2012 Slovnaft a.s. SOŠ Vrbové 10.04.2012
<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> zobrazené záznamy: 481-500/737

Novinky

Kontakt