Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 430172012 dodanu stravu 1 223,17 s DPH 18/2011 28.06.2012 SOŠ SOŠ Vrbové 03.07.2012
Faktúra 4590233167 za PHM 50,69 s DPH 22.06.2012 Slovnaft a.s. SOŠ Vrbové 25.06.2012
Faktúra 053212 telefoné poplatky 93,01 s DPH 18.06.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava SOŠ Vrbové 18.06.2012
Faktúra 2122204385 vysvedčenie 0,00 s DPH 18.06.2012 ŠEVT, SOŠ Vrbové 19.06.2012
Faktúra 120299 toner 16,80 s DPH 15.06.2012 LEMAX Milan Letovanec SOŠ Vrbové 18.06.2012
Faktúra 120298 kancelár. materiál 22,68 s DPH 15.06.2012 LEMAX Milan Letovanec SOŠ Vrbové 18.06.2012
Faktúra 212606904 za dodanú vodu 320,72 s DPH 13.06.2012 Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. SOŠ Vrbové 13.06.2012
Faktúra 201226 za pranie posteľnej bielizne 92,60 s DPH 24/2012 12.06.2012 Prama - Z. Martinkovičová SOŠ Vrbové 13.06.2012
Faktúra 1312002044 elektrickú energiu 1 103,07 s DPH 122/2008 11.06.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany SOŠ Vrbové 12.06.2012
Faktúra 20121053 uverejnenie inzercie 48,00 s DPH 113064 08.06.2012 Media Juven spol.s.r.o. 11.06.2012
Objednávka 25/2012 kancelársky materiál s DPH 07.06.2012 LEMAX Milan Letovanec SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka 08.06.2012
Faktúra 1211110224 za dodané teplo 2 522,26 s DPH 16/2009/P 06.06.2012 Dalkia a.s. 11.06.2012
Faktúra 1212009461 za dodanú elektr. energiu 1 198,22 s DPH 0122/2008 05.06.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 11.06.2012
Faktúra 430132012 za dodanú stravu 1 555,92 s DPH 18/2011 04.06.2012 SOŠ zahradnícka SOŠ Vrbové 05.06.2012
Objednávka 24/2012 pranie posteľ. bielizne s DPH 01.06.2012 Prama - Z. Martinkovičová SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka 04.06.2012
Zmluva 2/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 158,46 s DPH 30.05.2012 Daniel Gáblovský-FancyZebra 30.05.2012
Zmluva Kúpno predajna zmluva - odpredaj šijacícch strojov 296,00 s DPH 29.05.2012 Favab Slovakia s.r.o. 30.05.2012
Zmluva dodatok č. 2 zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29.05.2012 Favab Slovakia s.r.o. 30.05.2012
Faktúra 2011010 nákup čistiacich prostriedkov 50,24 s DPH 25.05.2012 Marcel Holán 28.05.2012
Faktúra 12048 čistiace prostriedky do umyvačku riadu 54,00 s DPH 10.05.2012 25.05.2012 RSP Miroslav Prvý SOŠ Vrbové 28.05.2012
<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> zobrazené záznamy: 481-500/737

Novinky

Kontakt