Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka celeročná inzercia 40,00 s DPH 23.05.2012 Media Juven spol.s.r.o. SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka 25.05.2012
Faktúra 9612000012 energetický audit 360,00 s DPH 23.05.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany SOŠ Vrbové 25.05.2012
Faktúra 202012 preprava osôb 162,72 s DPH 21/2012 23.05.2012 Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové SOŠ Vrbové 25.05.2012
Faktúra 043812 refundácia telefonných poplatkov 4/2012 77,72 s DPH 21.05.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, 21.05.2012
Faktúra 201221 pranie posteľ. bielizne 46,20 s DPH 20/2012 15.05.2012 Prama - Z. Martinkovičová SOŠ Vrbové 15.05.2012
Faktúra 212605236 za dodanú vodu 413,22 s DPH 15.05.2012 Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. SOŠ Vrbové 15.05.2012
Faktúra 120102221 kadernícky materiál 14,49 s DPH 22/2012 11.05.2012 Revolution Hair, s.r.o. SOŠ Vrbové 15.05.2012
Faktúra 1312001528 dodanie elektrickej energie 1 071,85 s DPH 0122/2008 11.05.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 15.05.2012
Objednávka 23/2012 čistiace prostriedky do myčky s DPH 10.05.2012 RSP Miroslav Prvý SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka 10.05.2012
Objednávka 22/2012 kadernícky materiál s DPH 09.05.2012 Revolution Hair, s.r.o. SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka 10.05.2012
Objednávka 21/2012 preprava na súťaž s DPH 09.05.2012 Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka 10.05.2012
Faktúra 1211110186 za dodané teplo 5 676.62 s DPH 16/2009 07.05.2012 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 09.05.2012
Zmluva prevod hnuteľného majetku 2 794,38 s DPH 04.05.2012 SOŠ zahradnícka 09.05.2012
Faktúra 1212007500 za dodanú energiu 1 198.22 s DPH 122/2008 04.05.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany SOŠ Vrbové 04.05.2012
Faktúra 17/2012 preprava na súťaž kader. kozmet. 96,00 s DPH 13/2012 03.05.2012 Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové SOŠ Vrbové 03.05.2012
Faktúra 120220 kancelársky materiál 40,62 s DPH 19/2012 02.05.2012 LEMAX Milan Letovanec SOŠ Vrbové 02.05.2012
Objednávka 20/2012 pranie posteľ. bielizne s DPH 02.05.2012 Prama - Z. Martinkovičová SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka 02.05.2012
Faktúra 120213 kancelár. materiál 31,02 s DPH 19/2012 02.05.2012 LEMAX Milan Letovanec SOŠ Vrbové 02.05.2012
Faktúra 430102012 strava 1 131,69 s DPH 18/2011 27.04.2012 SOŠ SOŠ Vrbové 02.05.2012
Faktúra 201216 pranie posteľ. bielizne 68,10 s DPH 17/2012 26.04.2012 Prama - Z. Martinkovičová SOŠ Vrbové 02.05.2012
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> zobrazené záznamy: 501-520/737

Novinky

Kontakt