Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 420150122 seminár 54,00 s DPH 28.01.2015 Vema SOŠ Vrbové 28.01.2015
Faktúra 1411110501 teplo 12/14 9 462,38 s DPH 07.01.2015 Dalkia SOŠ Vrbové 07.01.2015
Faktúra 7412057134 tel.popl. 12/14 23,14 s DPH 09.01.2015 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 09.01.2015
Faktúra 1051415470 el.energ. 12/14 489,49 s DPH 12.01.2015 Magna Energia SOŠ Vrbové 12.01.2015
Faktúra 2141120807 vodné,stočné 12/14 388,30 s DPH 15.01.2015 TAVOS SOŠ Vrbové 15.01.2015
Faktúra 2141104978 zrážk.voda 4Q/14 767,04 s DPH 15.01.2015 TAVOS SOŠ Vrbové 15.01.2015
Faktúra 1011502925 el.energia 1 147,44 s DPH 12.01.2015 Magna Energia, a.s. SOŠ Vrbové 12.01.2015
Faktúra 0062/15 tel.popl. 34,44 s DPH 14.01.2015 TTSK SOŠ Vrbové 14.01.2015
Faktúra 4151013 školenie 40,00 s DPH 27.01.2015 TSU SOŠ Vrbové 27.01.2015
Faktúra 1011429575 el.energia 9/14 1 147,44 s DPH 03.09.2014 Magna Energia a.s. SOŠ Vrbové 03.09.2014
Faktúra 2141029278 vodné,stočné 7/14 218,03 s DPH 18.08.2014 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 18.08.2014
Faktúra 140035 kancel.potreby 27,06 s DPH 05.02.2014 M.Letovanec LEMAX SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 7403267814 tel.služby 03/2014 20,95 s DPH 09.04.2014 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 09.04.2014
Faktúra 25114 tel. poplatky 02/2014 44,45 s DPH 20.03.2014 TTSK SOŠ Vrbové 20.03.2014
Faktúra 140101459 materiál na odborný výcvik 214,20 s DPH 26.03.2014 Revolution Hair s.r.o. SOŠ Vrbové 26.03.2014
Faktúra 20140318 revízia tlakovej nádoby 51,50 s DPH 31.03.2014 Kamil Vlkovič Kamil Vlkovič Vrbové
Faktúra 430072014 strava marec 2014 896,96 s DPH 02.04.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 02.04.2014
Faktúra 430062014 obedy SF Deň učiteľov 56,70 s DPH 02.04.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 02.04.2014
Faktúra 1011415656 el.energia 04/2014 1 147,44 s DPH 03.04.2014 MAGNA E.A. SOŠ Vrbové 03.04.2014
Faktúra 1411110149 tepelná energia 03/2014 7 825,42 s DPH 07.04.2014 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.04.2014
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/737

Novinky

Kontakt