Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0900730308 audit 58,80 s DPH 04.02.2015 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 04.02.2015
Faktúra 1011513198 el.energ. 3/2015 1 025,83 s DPH 09.03.2015 Magna Energia, a.s. SOŠ Vrbové 09.03.2015
Faktúra 1051501958 el.energ. 2/2015 951,89 s DPH 09.03.2015 Magna Energia, a.s. SOŠ Vrbové 09.03.2015
Faktúra 2151009969 vodné, stočné 2/2015 599,77 s DPH 11.03.2015 Tavos, a.s. SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 7501884793 tel.popl. 2/2015 17,59 s DPH 11.03.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 150085 tonery 74,41 s DPH 11.03.2015 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 150084 kanc.potr. 77,96 s DPH 11.03.2015 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 025115 tel.popl. 2/2015 31,64 s DPH 13.03.2015 TTSK SOŠ Vrbové 13.03.2015
Faktúra 1011509837 el.energia 1 025,83 s DPH 04.02.2015 Magna Energia SOŠ Vrbové 04.02.2015
Faktúra 430022015 strava 261,90 s DPH 30.01.2015 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 30.01.2015
Faktúra 1051414756 el.energ. 11/14 833,26 s DPH 09.12.2014 Magna Energia SOŠ Vrbové 09.12.2014
Faktúra 20140009 strava 12/14 42,00 s DPH 19.12.2014 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 19.12.2014
Faktúra 7411085353 tel.popl. 11/14 20,64 s DPH 10.12.2014 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 10.12.2014
Faktúra 10140425 hodnot.psych.prac. záťaže pedag.prac. 80,00 s DPH 10.12.2014 Salusé SOŠ Vrbové 10.12.2014
Faktúra 31/2014 posk. služ. v oblasti ochr. pred požiarmi a BOZP 4Q/14 268,87 s DPH 12.12.2014 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 12.12.2014
Faktúra 2141079741 vodné, stočné 11/14 479,68 s DPH 15.12.2014 TAVOS SOŠ Vrbové 15.12.2014
Faktúra 1099/14 tel.popl. 11/14 36,60 s DPH 12.12.2014 TTSK SOŠ Vrbové 12.12.2014
Faktúra 420140829 školenie 108,00 s DPH 17.12.2014 Vema SOŠ Vrbové 17.12.2014
Faktúra 430322014 strava 12/14 270,00 s DPH 18.12.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 18.12.2014
Faktúra 6900722808 audit 12/14 58,80 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 07.01.2015
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/737

Novinky

Kontakt