Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 213608552 vodné, stočné 06/2013 1 566,90 s DPH 12.07.2013 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 12.07.2013
Faktúra 1051302008 dodávka el.energie 06/2013 625,67 s DPH 11.07.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 11.07.2013
Faktúra 7306726460 telef. služby 16,12 s DPH 10.07.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 10.07.2013
Faktúra 152013 služby BOZP a ochrana pred požiarmi II.Q 2013 268,87 s DPH 09.07.2013 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 09.07.2013
Faktúra 201338 pranie bielizne 13,90 s DPH 08.07.2013 Z.Martinkovičová PRAMA SOŠ Vrbové 08.07.2013
Faktúra 1311110263 dodávka tepelnej energie 06/2013 755,30 s DPH 08.07.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 08.07.2013
Faktúra 9130001453 ASC agenda komplet SŚ 2014 249,00 s DPH 02.07.2013 ASC, s.r.o. SOŠ Vrbové 02.07.2012
Faktúra 1011304063 dodávka el. energie 07/2013 1 166,65 s DPH 02.07.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 02.07.2013
Faktúra 3080331351 PHM 06/2013 57,72 s DPH 28.06.2013 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 28.06.2013
Faktúra 20130012 oprava soc.zariadení 782,96 s DPH 18.06.2013 STAV-MONT s.r.o. SOŠ Vrbové 18.06.2013
Faktúra 130102844 materiál na odborný výcvik 48,98 s DPH 18.06.2013 Revolution Hair s.r.o. SOŠ Vrbové 01.01.1970
Faktúra 1051301054 dodávka el. energie 862,48 s DPH 14.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 18.06.2013
Faktúra 213606738 vodné, stočné 05/2013 350,88 s DPH 13.06.2013 TAVOS, a.s. SOŠ Vrbové 13.06.2013
Faktúra 7305569032 tel. služby 14,48 s DPH 10.06.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 10.06.2013
Faktúra 130187 toner 31,92 s DPH 18.04.2013 M.Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 18.04.2013
Faktúra 1011300910 Faktúra za opakované plnenie elektrina 06/2013 1 166,65 s DPH 10.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 10.06.2013
Faktúra 1311110225 dodávka tepelnej energie 05/2013 808,59 s DPH 06.06.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 06.06.2013
Faktúra 430192013 strava 05/2013 1 313,65 s DPH 03.06.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 03.06.2013
Faktúra 201311 čistiace a hygienické potreby 74,57 s DPH 31.05.2013 Marcel Holán SOŠ Vrbové 31.05.2013
Faktúra 21312864 odborná literatúra 42,15 s DPH 24.05.2013 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SOŠ Vrbové 24.05.2013
<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 641-660/737

Novinky

Kontakt