Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2011065 kancelárske potreby, 53,02 s DPH 20/2011 29.03.2011 Primaart JUDr. Holán, Papier, kanc. potreby, Vrbové
Faktúra 3101206407 elektrická energia, -1 567,98 s DPH 14.01.2011 MAGNA E.A Piešťany
Objednávka 8/2011 materiál pre kaderníctvo na súťaž, s DPH 01.02.2011 EUROPARTNERS, Šahy
Objednávka 7/2011 materiál pre kozmetiku na súťaž, s DPH 01.02.2011 AYOR Piešťany
Objednávka 6/2011 kancelárske potreby, propagačný materiál pre výuku žiakov, s DPH 24.01.2011 Primaart Vrbové
Objednávka 5/2011 doprava na súťaž, s DPH 24.01.2011 Ján Frajšták Vrbové
Objednávka 4/2011 nákup čistiacich prostriedkov, s DPH 24.01.2011 Marcel Holán Vrbové
Objednávka 3/2011 Oprava a výmena radiatorov, s DPH 12.01.2011 Miloslav Burzík Vrbové
Faktúra 301115601 registračný poplatok 30,00 s DPH 14.01.2011 Incheba a.s. Bratislava
Faktúra 2112200095 tlačiva vysvedčeni , 48,90 s DPH 17.01.2011 ŠEVT, Banská Bystrica
Faktúra 0158/11 refundácia telefon. poplatkov, 129,14 s DPH 21.02.2011 Úrad Trnavského samosprávneho kraja Trnava
Faktúra 012011 za stravu 1 141,21 s DPH 08.02.2011 SOŠ zahradnícka, Piešťany
Faktúra 3110100367 za elektr. energiu, 586,34 s DPH 17.02.2011 MAGNA E.A s.r.o. Piestany
Faktúra 2011001 oprava motor. vozidla 155,00 s DPH 10/2011 17.02.2011 Ján Vydarený-AZ Elektro, Vrbové
Faktúra 1112201646 tlačiva,vysvedčenia 109,22 s DPH 16.02.2011 ŠEVT a.s., Cementárenská 16
Faktúra 211600026 za vodu 211,25 s DPH 14.02.2011 Trnávska vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany
Faktúra 10110019 obedy počas prázdnin 65,56 s DPH 11.02.2011 František Rakús - RAGAS, Beňovského 353/21, Vrbové
Faktúra 032011 prepravu osôb mikrobusom na súťaž 144,24 s DPH 5/2011 10.02.2011 Ján Frajšták EUROPATRANS, Družstevná 1740/1 Vrbové
Faktúra 1111110028 za teplo 11 907,12 s DPH 07.02.2011 Dalkia, a.s. Einsteinova 25, Bratislava
Faktúra 12011 oprava radiátorov , 140,00 s DPH 17.01.2011 Miloslav Burzik plynoinštalácia, Vrbové
<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 641-660/737

Novinky

Kontakt