Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 18/2013 kancelárske potreby s DPH 17.04.2013 LEMAX - Milan Letovanec SOŠ Vrbové Ing,. Anna Halamová riaditeľka SOŠ 17.04.2013
Faktúra 1311110110 vyúčtovanie tepelnej energie 2012 - preplatok 1 387,03 s DPH 02.04.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 05.04.2013
Faktúra 21307163 odborná literatúra 41,20 s DPH 27.03.2013 RAABE Slovensko, s.r.o. SOŠ Vrbové 05.04.2013
Faktúra 8301020721 jedálne kupóny 251,76 s DPH 21.03.2013 Le cheque dejeuner s.r.o. SOŠ Vrbové 21.03.2013
Faktúra 130143 Toner 40,56 s DPH 20.03.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 21.03.2013
Faktúra 130335 Kalibrácia alkotestera 12,50 s DPH 14.03.2013 VLan s.r.o. SOŠ Vrbové 14.03.2013
Faktúra 213601559 Vodné, stočné 02/2013 253,87 s DPH 14.03.2013 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ Vrbové 14.03.2013
Faktúra 20130003 strava 76,95 s DPH 12.03.2013 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 12.03.2013
Faktúra Rf/0250/13 refundácia telef.poplatkov za 02/2013 66,19 s DPH 12.03.2013 TTSK SOŠ Vrbové 12.03.2013
Faktúra 1313000914 dodávka elektriny 02/2013 1 101,39 s DPH 12.03.2013 MAGNA E,A. s.r.o. SOŠ Vrbové 12.03.2013
Faktúra 130100178 inzercia 39,00 s DPH 11.03.2013 A.B. Piešťany, s.r.o. SOŠ Vrbové 11.03.2013
Faktúra 7302161831 tel. služby 19,97 s DPH 08.03.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 08.03.2013
Faktúra 1311110072 dodávka tepelnej energie 02/2013 1 864,22 s DPH 07.03.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.03.2013
Faktúra 0082013 zviazanie kníh - maturitné skúšky 27,00 s DPH 07.03.2013 H.Rychtáriková SOŠ Vrbové 07.03.2013
Faktúra 1213005476 dodávka el.energie 03/2013 1 166,65 s DPH 05.03.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 05.03.2013
Faktúra 20130006 strava 11,40 s DPH 17.04.2013 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 17.04.2013
Faktúra 130186 kancelárske potreby 47,11 s DPH 18.04.2013 M. Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 18.04.2013
Objednávka 102013 uverejnenie inzerátu s DPH 28.02.2013 A.B. Piešťany SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka školy 28.02.2013
Faktúra Rf/0532/13 refundácia telefónnych poplatok 5/2013 86,05 s DPH 13.06.2013 TTSK SOŠ Vrbové 13.06.2013
Faktúra Rf/0626/13 refundácia telef.poplatkov 06/2013 80,70 s DPH 15.07.2013 TTSK SOŠ Vrbové 23.07.2013
<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >> zobrazené záznamy: 621-640/737

Novinky

Kontakt