Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1051300226 elektrická energia 04/2013 960,89 s DPH 15.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 16.05.2013
Faktúra 213603703 vodné, stočné 04/2013 324,05 s DPH 16.05.2013 TAVOS, a.s. SOŠ Vrbové 16.05.2013
Faktúra 201322 pranie bielizne 67,50 s DPH 15.05.2013 Zdenka Martinkovičová - PRAMA SOŠ Vrbové 16.05.2013
Faktúra RF/0438/13 refundácia telef.poplatkov 4/2013 84,50 s DPH 14.05.2013 TTSK SOŠ Vrbové 14.05.2013
Faktúra 7304444846 telef. služby 14,82 s DPH 10.05.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 10.05.2013
Faktúra 1213009529 dodávka el. energie 05/2013 1 166,65 s DPH 09.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 09.05.2013
Faktúra 1311110186 dodávka tepelnej energie 04/2013 2 803,93 s DPH 07.05.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.05.2013
Faktúra 430152013 strava apríl 2013 1 146,38 s DPH 02.05.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 02.05.2013
Faktúra 4590315029 PHM 97,46 s DPH 29.04.2013 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 29.04.2013
Faktúra 13017 elektroinštalačný materiál 64,26 s DPH 04.03.2013 Dušan Miezga - MOVAK SOŠ Vrbové 04.03.2013
Faktúra 430102013 strava február 2013 1 158.58 s DPH 28.02.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 28.02.2013
Faktúra 1212018725 dodávka elektriny 11/2012 1 198,22 s DPH 06.11.2012 MAGNA E.A. SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 1211110452 dodávka tepelnej energie november 2012 - =preplatok 992,58 s DPH 06.12.2012 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 06.12.2012
Faktúra 430372012 strava 12/2012 844,06 s DPH 20.12.2012 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 20.12.2012
Faktúra 430382012 zam. strava 99,20 s DPH 20.12.2012 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 20.12.2012
Faktúra 111107 stravné lístky 392,16 s DPH 20.12.2012 TKV, s.r.o. SOŠ Vrbové 20.12.2012
Faktúra 292012 služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za 4.Q 2012 268,87 s DPH 17.12.2012 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 17.12.2012
Faktúra 212617165 vodné, stočné 11/2012 254,92 s DPH 13.12.2012 TAVOS, a.s. SOŠ Vrbové 13.12.2012
Faktúra 21232511 odborná literatúra 22,80 s DPH 12.12.2012 RAABE Slovensko, s.r.o. SOŠ Vrbové 12.12.2012
Faktúra 1312004964 dodávka silovej elektriny za 11/2012 1 079.25 s DPH 12.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 12.12.2012
<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 661-680/737

Novinky

Kontakt