Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 111107 stravné lístky 392,16 s DPH 20.12.2012 TKV, s.r.o. SOŠ Vrbové 20.12.2012
Faktúra 110125 Oprava kopírky, 55,05 s DPH 12/2011 23.02.2011 Emil Holeš KH Technik Halenárska 7 Trna
Objednávka 102013 uverejnenie inzerátu s DPH 28.02.2013 A.B. Piešťany SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka školy 28.02.2013
Faktúra 1/2014 prehliadka služ. mot.vozidla 127,50 s DPH 05.05.2014 LUMAS auto-moto servis SOŠ Vrbové 05.05.2014
Faktúra 1/2013 údržba motor.vozidla 366,48 s DPH 10.04.2013 LUMAS auto-moto servis SOŠ Vrbové 10.04.2013
Objednávka 1/2012 Elektroinštálácia počitač.triedy 998,00 s DPH 11.01.2012 ELESKO J. Križan Ing. Anna Halamová riaditeľka 08.02.2012
Faktúra 1/2012 ročná prehliadka mot. vozidla 210,97 s DPH 18/2012 26.04.2012 LUMAS-M-Sabo Autodoprava SOŠ Vrbové 02.05.2012
Objednávka 1/2011 jedálnych kuponov, s DPH 05.01.2011 LE Cheque, Bratislava
Zmluva 1/2011 Ing. Gabriela Valová, Vrbové o nájme nebytových priestoroch 437,72 s DPH 28.02.2011
Zmluva 1/2011 Zmluva o nájme - textová verzia s DPH 28.02.2011
Faktúra 92013 odborné školenie prvej pomoci 23,00 s DPH 08.11.2013 Ensara s.r.o. SOŠ Vrbové 12.11.2013
Objednávka 92013 hygienické a čistiace potreby s DPH 18.02.2013 Suncolor s.r.o. SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka 25.02.2013
Faktúra 091114 tel.popl. 9/14 40,87 s DPH 13.10.2014 TTSK SOŠ Vrbové 13.10.2014
Faktúra 0082013 zviazanie kníh - maturitné skúšky 27,00 s DPH 07.03.2013 H.Rychtáriková SOŠ Vrbové 07.03.2013
Objednávka 82013 elektroinštalačný materiál s DPH 14.02.2013 D.Miezga - MOVAK SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka školy 14.02.2013
Faktúra 081614 tel.popl. 8/14 39,00 s DPH 12.09.2014 TTSK SOŠ Vrbové 12.09.2014
Faktúra 072214 tel.popl. 7/14 36,74 s DPH 12.08.2014 TTSK SOŠ Vrbové 12.08.2014
Objednávka 072013 kancelársky potreby,tonery s DPH 12.02.2013 LEMAX Milan Letovanec SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka školy 13.02.2013
Faktúra 072011 za obedy 1 099,81 s DPH 09.03.2011 SOŠ zahradnícka, Brezová 2 Piešťany
Faktúra 062814 tel.popl. 6/14 40,75 s DPH 23.07.2014 TTSK SOŠ Vrbové 23.07.2014
<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 661-680/737

Novinky

Kontakt