Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúra č. 1111110094 Dalkia a.s. Bratislava s DPH 08.04.2011
Faktúra 1111110094 za teplo -903,39 s DPH 01.04.2011 Dalkia a.s. Einsteinová Bratislava
Faktúra 39IQ2011 služby v oblasti BOZP a OPP 268,87 s DPH 01.04.2011 Ing. Ladislav Slaný Piešťany
Faktúra 9612000012 energetický audit 360,00 s DPH 23.05.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany SOŠ Vrbové 25.05.2012
Faktúra 2011010 nákup čistiacich prostriedkov 50,24 s DPH 25.05.2012 Marcel Holán 28.05.2012
Faktúra Rf/0344/13 refundácia telef.poplatokov 03/2013 68,30 s DPH 12.04.2013 Trnavský samosprávny kraj SOŠ Vrbové 12.04.2013
Faktúra 13991678 Predplatné časopisu Škola 2013 22,00 s DPH 23.01.2013 JurisDat - M.Medlen SOŠ Vrbové 23.01.2013
Faktúra 1213000116 dodávka el.energie 01/2013 1 166,65 s DPH 04.01.2013 MAGNA E.A.s.r.o. SOŠ Vrbové 04.01.2013
Faktúra 7213414200 telefónne poplatky 17,54 s DPH 10.01.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 10.01.2013
Faktúra 1312006093 dodávka silovej elektriny 12/2012 773,87 s DPH 10.01.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 10.01.2013
Faktúra RF/0062/13 refundácia telef.poplatkov 12/2012 80,64 s DPH 11.01.2013 Trnavský samopsprávny kraj SOŠ Vrbové 11.01.2013
Faktúra 212618105 vodné, stočné 12/2012 893,75 s DPH 14.01.2013 TAVOS, a.s. SOŠ Vrbové 14.01.2013
Faktúra 5041202780 odb.literatúra - vyúčtovanie 11,30 s DPH 17.01.2013 Poradca podnikateľa s.r.o. SOŠ Vrbové 17.01.2013
Faktúra 130100298 materiál na odborný výcvik 178,51 s DPH 24.01.2013 Revolution Hair s.r.o. SOŠ Vrbové 24.01.2013
Faktúra 430372012 strava 12/2012 844,06 s DPH 20.12.2012 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 20.12.2012
Faktúra 20130229 materiál na odborný výcvik 653,73 s DPH 24.01.2013 Europartners s.r.o. SOŠ Vrbové 24.01.2013
Faktúra 130050 kanc.papier 39,60 s DPH 28.01.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 28.01.2013
Faktúra 130051 toner 59,00 s DPH 28.01.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 28.01.2013
Faktúra 4590290242 PHM 57,00 s DPH 29.01.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Vrbové 29.01.2013
Faktúra 21301876 odborná literatúra 42,00 s DPH 29.01.2013 Raabe Slovensko s.r.o. SOŠ Vrbové 29.01.2013
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >> zobrazené záznamy: 581-600/737

Novinky

Kontakt