Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 430222011 za dodanú stravu 1 237,02 s DPH 10.01.2012 SOŠ Rakovice
Faktúra 1212000079 za dodávku elektriny 1 198,00 s DPH 10.01.2012 Magna E.A. s.r.o. Piešťany
Faktúra 1111110405 dodanú tepelnú energiu 10 964,27 s DPH 10.01.2012 Dalkia a.s. Bratislava
Faktúra č. 1 dodatok k zmluve o nájme nebyt. priest. 484,40 s DPH 10.01.2012 Sylvia Nestešová, Poľná 639/28 Vrbové
Zmluva Nestešová Sylvia Poľna, Vrbové - dodatok k zmluve 484,40 s DPH 01.01.2012
Faktúra 1111110405 dodávka tepla 10 964,21 s DPH 09.12.2011 Dalkia a.s Bratislava
Faktúra 430162011 za dodanu stravu 1 451,99 s DPH 05.12.2011 SOŠ Rakovice
Faktúra 2111215498 dodávka elektrickej energie 1 137,58 s DPH 02.12.2011 MAGNA EA. Piešťany
Zmluva 18/2011 zmluva Monika Mocko 599,49 s DPH 01.12.2011
Faktúra 1006256 - oprava a výmena okien 5 044,24 s DPH 23.11.2011 Alna spol. r.o. Rišňovce
Faktúra 311103763 - za elektr. energiu. 559,99 s DPH 23.11.2011 MaGNA EA s.r.o. Piešťany
Faktúra 1006260 - oprava a výmena okien 10 000,00 s DPH 23.11.2011 Alna spol. r.o. Rišňovce
Faktúra 1006250 - oprava WC v ŠI 4 889,48 s DPH 21.11.2011 ALNA spol. s.r.o. Rišňovce
Faktúra 2111114173 - za elektr. energiu 1 137,58 s DPH 04.11.2011 MaGNA EA s.r.o. Piešťany
Zmluva 17/2011 FAVAB s.ro. - zmluva o nájme nebytových priestorov 7 562,84 s DPH 01.11.2011
Zmluva 16/2011 SPEED TRADE s.r.o- prenájom predajne 1 927,36 s DPH 01.11.2011
Zmluva Milan Letovanec Lemax - dodanie kacelárskych potrieb s DPH 17.10.2011
Faktúra 2111012881 - dodávka energie 1 137,58 s DPH 04.10.2011 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany
Zmluva 14/2011 CWS Boco prenájom parkovania 266,84 s DPH 01.10.2011
Zmluva 15/2011 Salcom s.r.o. Brezová p. Bradlom s DPH 01.10.2011
<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 601-620/737

Novinky

Kontakt