Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1213007616 dodávka el. energie 04/2013 1 166,65 s DPH 03.04.2013 MAGNA E,.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 08.04.2013
Faktúra 420130542 Seminár PAM 54,00 s DPH 03.04.2013 Vema, s.r.o. SOŠ Vrbové 08.04.2013
Faktúra 1311110148 Dodávka tepelnej energie 03/2013 726,78 s DPH 05.04.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 08.04.2013
Faktúra 1/2013 údržba motor.vozidla 366,48 s DPH 10.04.2013 LUMAS auto-moto servis SOŠ Vrbové 10.04.2013
Faktúra 04/2013 služby - ochrana pred požiarmi a BOZP za I.Q 2013 268,87 s DPH 10.04.2013 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 10.04.2013
Faktúra 130143 Toner 40,56 s DPH 20.03.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 21.03.2013
Faktúra 7303296473 telef.služby 17.8/4 s DPH 10.04.2013 Slovak Telecom,a.s. SOŠ Vrbové 10.04.2013
Faktúra 4590308826 PHM 03/2013 52,21 s DPH 10.04.2013 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 10.04.2013
Faktúra 1313001151 dodávka silovej elektriny 03/2013 1 154,51 s DPH 11.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 11.04.2013
Faktúra Rf/0344/13 refundácia telef.poplatokov 03/2013 68,30 s DPH 12.04.2013 Trnavský samosprávny kraj SOŠ Vrbové 12.04.2013
Faktúra 213603269 vodné, stočné I.Q 2013 1 519,10 s DPH 12.04.2013 TAVOS, a.s. SOŠ Vrbové 12.04.2013
Faktúra 6113036 odborná prehliadka tlakovej nádoby 75,36 s DPH 12.04.2013 Chirosan, s.r.o,. SOŠ Vrbové 12.04.2013
Faktúra 130101666 materiál na odborný výcvik 19,88 s DPH 15.04.2013 Revolution Hair, s.r.o. SOŠ Vrbové 15.04.2013
Faktúra 20130006 strava 11,40 s DPH 17.04.2013 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 17.04.2013
Objednávka 18/2013 kancelárske potreby s DPH 17.04.2013 LEMAX - Milan Letovanec SOŠ Vrbové Ing,. Anna Halamová riaditeľka SOŠ 17.04.2013
Faktúra 8301020721 jedálne kupóny 251,76 s DPH 21.03.2013 Le cheque dejeuner s.r.o. SOŠ Vrbové 21.03.2013
Faktúra 130335 Kalibrácia alkotestera 12,50 s DPH 14.03.2013 VLan s.r.o. SOŠ Vrbové 14.03.2013
Faktúra 130187 toner 31,92 s DPH 18.04.2013 M.Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 18.04.2013
Faktúra 430102013 strava február 2013 1 158.58 s DPH 28.02.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 28.02.2013
Objednávka 072013 kancelársky potreby,tonery s DPH 12.02.2013 LEMAX Milan Letovanec SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka školy 13.02.2013
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/737

Novinky

Kontakt