Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 4590372287 PHM 51,31 s DPH 05.11.2013 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 05.11.2013
Faktúra 1011314066 el. energia 11/2013 1 166,65 s DPH 04.11.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 04.11.2013
Faktúra 201363 pranie prádla 46,00 s DPH 25.10.2013 Z.Martinkovičová - PRAMA SOŠ Vrbové 25.10.2013
Faktúra 4590369140 PHM 36,49 s DPH 25.10.2013 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 25.10.2013
Faktúra 201326 čistiace prostriedky 168,49 s DPH 21.10.2013 Marcel Holán SOŠ Vrbové 23.10.2013
Faktúra 13078 oprava umývačky riadu 126,96 s DPH 17.10.2013 M.Prvý - RSP SOŠ Vrbové 17.10.2013
Faktúra RF/0908/13 refundácia telef. poplatkov 9/2013 103,42 s DPH 16.10.2013 Trnavský samosprávny kraj SOŠ Vrbové 16.10.2013
Faktúra 130467 kancelárske potreby, toner 78,10 s DPH 16.10.2013 M.Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 16.10.2013
Faktúra 4590360109 PHM 60,38 s DPH 14.10.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Vrbové 14.10.2013
Faktúra 213612655 vodné, stočné 1 041,23 s DPH 14.10.2013 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 14.10.2013
Faktúra 7310262358 tel. služby 09/2013 17,02 s DPH 09.10.2013 Slovak Telekom a.s. SOŠ Vrbové 09.10.2013
Faktúra 232013 služby ochrany pred požiarmi a BOZP 3.Q 2013 268,87 s DPH 09.10.2013 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 09.10.2013
Faktúra 1051305217 dodávka el. energie 09/2013 717,90 s DPH 09.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 09.10.2013
Faktúra 1113658111 Literatúra 27,49 s DPH 07.10.2013 Martinus.sk, s.r.o. SOŠ Vrbové 07.10.2013
Faktúra 1311110377 Tepelná energia 09/2013 770,61 s DPH 07.10.2013 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 07.10.2013
Faktúra 1011310984 elektrická energia 10/2013 1 166,65 s DPH 02.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 02.10.2013
Faktúra 8301067942 jedálne kupóny 191,94 s DPH 30.09.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SOŠ Vrbové 01.10.2013
Faktúra 420130800 Seminár PAM 54,00 s DPH 01.10.2013 VEMA s.r.o. SOŠ Vrbové 01.10.2013
Faktúra 430262013 strava 09/2013 1 019,94 s DPH 01.10.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 01.10.2013
Faktúra 4213 čistenie odpradu 222,00 s DPH 19.09.2013 Hubinský Emil SOŠ Vrbové 19.09.2013
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/737

Novinky

Kontakt