Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1312000758 za dodanú elektr. energiu 1 896,24 s DPH 122/2008 12.03.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 12.03.2012
Faktúra 1212007500 za dodanú energiu 1 198.22 s DPH 122/2008 04.05.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany SOŠ Vrbové 04.05.2012
Faktúra 1212003867 za dodanu elektr. energiu 1 198,22 s DPH 022/2008 02.03.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 07.03.2012
Faktúra 1312002567 za dodanú elektri. energiu 828,31 s DPH 10.07.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany SOŠ Vrbové 11.07.2012
Faktúra 1312000146 za dodanu elektrickú energiu 1 813,21 s DPH 0122/2008 17.02.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 17.02.2012
Faktúra 1212002464 dodávka elektr. energie 1 198,22 s DPH 0122/2008 06.02.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 09.02.2012
Faktúra 1312002044 elektrickú energiu 1 103,07 s DPH 122/2008 11.06.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany SOŠ Vrbové 12.06.2012
Faktúra 3110100367 za elektr. energiu, 586,34 s DPH 17.02.2011 MAGNA E.A s.r.o. Piestany
Faktúra 3101206407 elektrická energia, -1 567,98 s DPH 14.01.2011 MAGNA E.A Piešťany
Faktúra 1313000914 dodávka elektriny 02/2013 1 101,39 s DPH 12.03.2013 MAGNA E,A. s.r.o. SOŠ Vrbové 12.03.2013
Faktúra 1011401560 el.energia 01/2014 1 147,44 s DPH 14.01.2014 MAGNA E,A. s.r.o. SOŠ Vrbové 23.01.2014
Faktúra 1213007616 dodávka el. energie 04/2013 1 166,65 s DPH 03.04.2013 MAGNA E,.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 08.04.2013
Faktúra 2110201401 elektrická energia 1 137,58 s DPH 07.02.2011 MAGNA E A, Beethovenova 5/1810 Piešťany
Faktúra 13078 oprava umývačky riadu 126,96 s DPH 17.10.2013 M.Prvý - RSP SOŠ Vrbové 17.10.2013
Objednávka 13/2014 Oprava umyvačky riadu s DPH 21.08.2014 M.Prvý - RSP SOŠ Vrbové Anna Tučeková vedúca EÚ 21.08.2014
Faktúra 14005 Oprava umývačky riadu 129,96 s DPH 05.02.2014 M.Prvý - RSP SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 13092 čistiace prostriedky 108,00 s DPH 10.12.2013 M.Prvý - RSP SOŠ Vrbové 10.12.2013
Faktúra 140034 tonery 42,90 s DPH 05.02.2014 M.Letovanec LEMAX SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 140035 kancel.potreby 27,06 s DPH 05.02.2014 M.Letovanec LEMAX SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 130565 kancel.potreby 70,51 s DPH 06.12.2013 M.Letovanec -LEMAX SOŠ Vrbové 06.12.2013
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/737

Novinky

Kontakt