Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2112200095 tlačiva vysvedčeni , 48,90 s DPH 17.01.2011 ŠEVT, Banská Bystrica
Faktúra 1122202482 za tlačivá 81,11 s DPH 66/2010 16.03.2012 ŠEVT, 19.03.2012
Faktúra 2122204385 vysvedčenie 0,00 s DPH 18.06.2012 ŠEVT, SOŠ Vrbové 19.06.2012
Faktúra 2122205732 triedna kniha pre SŠ 0,00 s DPH 23.07.2012 ŠEVT, SOŠ Vrbové 31.07.2012
Faktúra 1122205895 dodané tlačivá 3,18 s DPH 11.07.2012 ŠEVT, SOŠ Vrbové 11.07.2012
Faktúra 2122202332 tlačiva vysvdčení s DPH 66/2010 27.03.2012 ŠEVT, 27.03.2012
Faktúra 1112201646 tlačiva,vysvedčenia 109,22 s DPH 16.02.2011 ŠEVT a.s., Cementárenská 16
Faktúra 1142200343 tlačivá 9,60 s DPH 19.02.2014 ŠEVT a.s. SOŠ Vrbové 19.02.2014
Faktúra 4432205652 tlačivá 31,21 s DPH 23.07.2013 ŠEVT a.s. SOŠ Vrbové 23.07.2013
Faktúra 1132210824 listy s potlačou št.znaku 49,20 s DPH 04.12.2013 ŠEVT a.s. SOŠ Vrbové 04.12.2013
Objednávka 6/2013 tlačivá s DPH 30.01.2013 ŠEVT SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka SOŠ 30.01.2013
Faktúra 148112012 technická prehliadka športového náradia 51,78 s DPH 07.11.2012 Ľudovít Gereg - Servis SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 0158/11 refundácia telefon. poplatkov, 129,14 s DPH 21.02.2011 Úrad Trnavského samosprávneho kraja Trnava
Faktúra 053212 telefoné poplatky 93,01 s DPH 18.06.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava SOŠ Vrbové 18.06.2012
Faktúra 0253/11 refundácia telefon. poplatkov 121,31 s DPH 16.03.2011 Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava
Faktúra 0156/12 refundácia telefonných poplatkov 82,10 s DPH 10.02.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava 15.02.2012
Faktúra 0062/11 refundácia telefonnýchpoplatkov, 153,32 s DPH 13.01.2011 Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava
Faktúra 0250/12 refunádica telefonných poplatkov 93,26 s DPH 14.03.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, 15.03.2012
Faktúra 043812 refundácia telefonných poplatkov 4/2012 77,72 s DPH 21.05.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, 21.05.2012
Faktúra 1051307238 el.energia 11/2013 1 129,91 s DPH 13.12.2013 mAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 27.12.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/737

Novinky

Kontakt