Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1411110034 tepelná energia preplatok472.77 s DPH 10.02.2014 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 11.02.2014
Faktúra 2012001 vykonanie elektroinštálacie v učebni PC 998,00 s DPH 1/2012 27.01.2012 Elesko J. Križán 06.02.2012
Objednávka 1/2012 Elektroinštálácia počitač.triedy 998,00 s DPH 11.01.2012 ELESKO J. Križan Ing. Anna Halamová riaditeľka 08.02.2012
Faktúra 90-1-0000773 ASC program 99,00 s DPH 23.02.2011 ASC Apolied Software ConsultantsSvoradová Bratislava
Faktúra 1007163 oprava sociálnych zariadení 9 891,33 s DPH 03.10.2012 ALNA, spol.s.r.o. SOŠ Vrbové 04.10.2012
Faktúra 1411110073 tepelná energia 02/2014 9 806,52 s DPH 07.03.2014 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.03.2014
Zmluva 11/2011 Damen textil s.r.o Bratislava 9 583,28 s DPH 01.09.2011
Faktúra 1411110501 teplo 12/14 9 462,38 s DPH 07.01.2015 Dalkia SOŠ Vrbové 07.01.2015
Faktúra 1511110074 teplo 2/2015 9 405,34 s DPH 05.03.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s. SOŠ Rakovice 05.03.2015
Objednávka 21/2011 ohrievač voskov 94,00 s DPH 23.03.2011 EROPARTNERS, Hviezdoslavova 24, Ša
Faktúra 0250/12 refunádica telefonných poplatkov 93,26 s DPH 14.03.2012 Úrad Trnavského samospravného kraja, 15.03.2012
Zmluva 8/2012 Zmluva o nájme nebyt.priestorov 14 582,50 s DPH 05.09.2012 Profint s.r.o. SOŠ Vrbové 05.09.2012
Zmluva 8/2012 Zmluva o nájme nebyt.priestorov 9 130,77 s DPH 05.09.2012 V.V.Textil. s.r.o. SOŠ Vrbové 05.09.2012
Faktúra 0032012 kontrola elektroinštalácie v SOŠ 90,00 s DPH 12/2012 10.04.2012 Dušan Vančo SOŠ Vrbové 10.04.2012
Faktúra 1111110128 za teplo 9 090,36 s DPH 06.04.2011 Dalkia a.s. Eisteinová Bratislava
Faktúra 20110875 kozmetický materiál 84,00 s DPH 21/2011 29.03.2011 EUROPARTNERS spol. s.r.o. Hviezdoslavova 24, Šahy
Faktúra 1311110034 dodávka tepelnej energie za 01/2013 14 135,53 s DPH 07.02.2013 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 07.02.2013
Faktúra 1511110034 teplo 10 295,56 s DPH 05.02.2015 Veolia Energia Slovensko SOŠ Vrbové 05.02.2015
Faktúra 1411110149 tepelná energia 03/2014 7 825,42 s DPH 07.04.2014 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.04.2014
Faktúra 1411110461 teplo 11/14 7 184,99 s DPH 04.12.2014 Dalkia SOŠ Vrbové 04.12.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/737

Novinky

Kontakt