Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1051303237 distribúcia el.energie 07/2013 463,95 s DPH 12.08.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra 0422013 zviazanie písomností 86,00 s DPH 12.08.2013 Helena Rychtáriková SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra 7307893765 tel.poplatky 23,47 s DPH 12.08.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra Rf/0720/13 refundácia telef.poplatkov 07/2013 46,92 s DPH 12.08.2013 TTSK SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra 1011306342 elektrická energia 08/2013 1 166,65 s DPH 05.08.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 05.08.2013
Faktúra 20130009 strava 07/2013 319,20 s DPH 01.08.2013 Jozef Vallo SOŠ Vrbové 01.08.2013
Faktúra 4432205652 tlačivá 31,21 s DPH 23.07.2013 ŠEVT a.s. SOŠ Vrbové 23.07.2013
Faktúra Rf/0626/13 refundácia telef.poplatkov 06/2013 80,70 s DPH 15.07.2013 TTSK SOŠ Vrbové 23.07.2013
Faktúra 213608552 vodné, stočné 06/2013 1 566,90 s DPH 12.07.2013 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 12.07.2013
Faktúra 1051302008 dodávka el.energie 06/2013 625,67 s DPH 11.07.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 11.07.2013
Faktúra 7306726460 telef. služby 16,12 s DPH 10.07.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 10.07.2013
Faktúra 152013 služby BOZP a ochrana pred požiarmi II.Q 2013 268,87 s DPH 09.07.2013 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 09.07.2013
Faktúra 1311110263 dodávka tepelnej energie 06/2013 755,30 s DPH 08.07.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 08.07.2013
Faktúra 201338 pranie bielizne 13,90 s DPH 08.07.2013 Z.Martinkovičová PRAMA SOŠ Vrbové 08.07.2013
Faktúra 1011304063 dodávka el. energie 07/2013 1 166,65 s DPH 02.07.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 02.07.2013
Faktúra 9130001453 ASC agenda komplet SŚ 2014 249,00 s DPH 02.07.2013 ASC, s.r.o. SOŠ Vrbové 02.07.2012
Faktúra 430212013 strava jún 2013 979,41 s DPH 01.07.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Rakovice 01.07.2013
Faktúra 3080331351 PHM 06/2013 57,72 s DPH 28.06.2013 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 28.06.2013
Faktúra 20130012 oprava soc.zariadení 782,96 s DPH 18.06.2013 STAV-MONT s.r.o. SOŠ Vrbové 18.06.2013
Faktúra 130102844 materiál na odborný výcvik 48,98 s DPH 18.06.2013 Revolution Hair s.r.o. SOŠ Vrbové 01.01.1970
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/737

Novinky

Kontakt